|
Kurumsal \ Faaliyet Raporu
|
2009 YILI FAALİYET RAPORU
T.C. KARACAKILAVUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2009 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU Saygıdeğer Meclis Üyeleri, 2009 idari ve mali yılına ait faaliyet raporumuz aşağıdaki gibi olup, meclisimizin takdir ve onayına sunarım. Ömer GÜMÜŞ Belediye Başkanı A- İDAREYE AİT BİLGİLER 1-FİZİKSEL YAPI | | | | | | | | MEVKİİ | KÖYÜ | CİNSİ | PARSEL | MİKTARI | NOT | 1 | Hergelecipınarı | Karacakılavuz | Çayır | 147 | 16000 | | 2 | Hergelecipınarı | Karacakılavuz | Tarla | 154 | 12000 | | 3 | Hergelecipınarı | Karacakılavuz | Çayır | 252 | 5100 | | 4 | İkizhüyük | Karacakılavuz | Tarla | 6024 | 51000 | | 5 | Adaburnu | Karacakılavuz | Tarla | 6101 | 4000 | | 6 | Kamışlık | Karacakılavuz | Tarla | 7350 | 81100 | | 7 | Kabasoğan | Karacakılavuz | Tarla | 7549 | 120500 | | 8 | Kabasoğan | Karacakılavuz | Tarla | 7550 | 50700 | | 9 | Kabasoğan | Karacakılavuz | Tarla | 7551 | 76200 | | 10 | Teldirekleri | Karacakılavuz | Tarla | 7788 | 2000 | | 11 | Kabasoğan | Karacakılavuz | Tarla | 7943 | 22800 | | 12 | Hacıorman | Karacakılavuz | Tarla | 7969 | 22700 | | 13 | Emirçeşme | Karacakılavuz | Tarla | 8529 | 7000 | | 14 | Emirçeşme | Karacakılavuz | Tarla | 8687 | 2000 | | 15 | Köyiçi | Karacakılavuz | Mezarlık | 8846 | 8140 | eski çiftlik mezarlığı | 16 | Köyiçi | Karacakılavuz | Kuyu | 8908 | 20 | komşular önü | 17 | Köyiçi | Karacakılavuz | Çeşme | 8909 | 22 | adem şen yanı | 18 | Köyiçi | Karacakılavuz | bahçeli kagir su deposu | 8919 | 298 | şimdiki ana su binası | 19 | Köyiçi | Karacakılavuz | bahçeli kagir su deposu | 8920 | 6100 | su depoları önü | 20 | Köyiçi | Karacakılavuz | bahçeli kagir camii, kerpiç ev | 8927 | 1080 | zafer camii | 21 | Köyiçi | Karacakılavuz | kagir çeşme | 8967 | 90 | katiplerin çeşme | 22 | Köykarşısı | Karacakılavuz | Tarla | 9231 | 67600 | düzlük | 23 | Köyiçi | Karacakılavuz | Arsa | 9238 | 1474 | merkez camilik arsa | 24 | Köyiçi | Karacakılavuz | Arsa | 9256 | 900 | eski su deposu | 25 | Köyiçi | Karacakılavuz | Arsa | 9278 | 1640 | merkez yukarı camii | 26 | Köyiçi | Karacakılavuz | kagir dükkan | 9279 | 76 | merkez yukarı camii arkası kahve kar | 27 | Köyiçi | Karacakılavuz | kagir ilkokul | 9326 | 2050 | karacakılavuz ilköğretim okulu | 28 | Köyiçi | Karacakılavuz | kantar ve binas | 9346 | 420 | kantar yeri | 29 | Köyiçi | Karacakılavuz | bahçeli kagir ahır | 9396 | 300 | eski boğa ahırı | 30 | Köyiçi | Karacakılavuz | bahçeli kagir camii | 9397 | 1280 | merkez aşağı camii | 31 | Köyiçi | Karacakılavuz | arsa | 9398 | 350 | lojmanlar | 32 | Köyiçi | Karacakılavuz | arsa | 9432 | 500 | kenarlar yanı, rampa, yol | 33 | Köyiçi | Karacakılavuz | brikethane | 9435 | 1000 | eski brikethane | 34 | Köyiçi | Karacakılavuz | arsa | 9525 | 395 | m.sinan camii önü şehit e. ay meydanı | 35 | Köyiçi | Karacakılavuz | Arsa | 9524 | 520 | m.sinan camii yanı kartaş tarafı | 36 | Köyiçi | Karacakılavuz | bahçeli kagir camii | 9515 | 1255 | M. Sinan camii | 37 | Köycivarı | Karacakılavuz | Mezarlık | 9751 | 57700 | mezarlık | 38 | Korualtı | Karacakılavuz | Tarla | 9757 | 25400 | sanayii yeri, benzinlikler (parsellendi) | 39 | Köyiçi | Karacakılavuz | bahçeli kagir su deposu | 8932 | 590 | n.akyürek yanı, 10442-10443 parseller | 40 | Ahlattarla | Karahalil | Tarla | 387 | 21000 | | 41 | Kuruçayır | Karahalil | Tarla | 799 | 99100 | | 42 | Kuruçayır | Karahalil | Tarla | 68 | 10350 | | 43 | Yenibağlar | Karahalil | Tarla | 466 | 20400 | | 44 | Eskibağlar | Karahalil | Tarla | 181 | 44300 | | 45 | Eriklik | Karahalil | Çayır | 214 | 3950 | | 46 | İncirlik | Karahalil | Tarla | 719 | 37400 | | 47 | Köyiçi | Karacakılavuz | Arsa | 9327 | 600 | kulüp | 48 | Ahlattarla | Karahalil | Tarla | 942 | 9335 | | 49 | | | | | 898735 | |
2- TEŞKİLAT YAPISI Belediyemize yıl içerisinde astsubay ve uzman erbaşlara tanınan haktan faydalanarak 2 adet memur ataması gerçekleştirilmiş olup böylelikle 6 memur, 10 işçi, 1 tam zamanlı sözleşmeli tekniker ve 1 kısmi zamanlı sözleşmeli veteriner istihdam edilmiştir. Belediyemiz norm kadrosunda 24 adet memur, 12 adet daimi işçi gözükmekte olup, 18 adet memur ve 2 adet daimi işçi kadrosu halen münhaldir. Norm kadromuzda gözüken Mali Hizmetler ve Yazı İşleri Müdürlük pozisyonları boş olup vekaleten görülmektedir. İtfaiye kadroları ve zabıta kadroları da boş olup, zabıta görevi vekaleten görülmektedir. 3- ARAÇ, TECHİZAT DURUMU Belediyemize ait araçların dökümü şöyledir: 1 adet Champion marka greyder, 1 adet Cat marka bekolu kepçe, 1 adet Cat marka paletli dozer, 3 adet damperli kamyon ( 1 adet BMC Fatih 280, 1 adet BMC fatih 180, 1 adet Dodge As 900) 1 adet Ford marka itfaiye aracı, 1 adet çöp kamyonu, 2 adet Steyr marka traktör, 2 adet römork, 1 su tankeri, 1 adet atıl itfaiye aracı, 1 adet atıl pikap, 1 adet atıl et taşıma römorku, 1 adet Doğan marka hizmet aracı, 1 adet Wolksvagen Passat marka hizmet aracı B- MALİ YAPI KESİN MİZAN | | Kurumun Adı: | Yılı : | 2009 | | | KARACAKILAVUZ BELEDİYESİ | Ayı : | OCAK-ARALIK | | | | Hesap | Hesap Adı | Borç Tutarı | Alacak Tutarı | Borç Kalanı | Alacak Kalanı | Kodu | TL | TL | TL | TL | 102 | BANKA HESABI | 1.007.146,59 | 997.835,87 | 9.310,72 | 0,00 | 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) | 996.662,22 | 996.662,22 | 0,00 | 0,00 | 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 442.594,54 | 442.594,54 | 0,00 | 0,00 | 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 547.464,23 | 115.890,16 | 431.574,07 | 0,00 | 190 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 251.512,70 | 0,00 | 251.512,70 | 0,00 | 191 | İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 13.575,54 | 0,00 | 13.575,54 | 0,00 | 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 22.438,00 | 6.300,00 | 16.138,00 | 0,00 | 253 | Tesis, Makine ve Cihazlar | 0,00 | 151.090,50 | 0,00 | 151.090,50 | 254 | Taşıtlar Grubu | 0,00 | 24.181,50 | 0,00 | 24.181,50 | 255 | Demirbaşlar Grubu | 0,00 | 59.069,13 | 0,00 | 59.069,13 | 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 42.979,35 | 221.681,36 | 0,00 | 178.702,01 | 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 8.895,57 | 26.556,19 | 0,00 | 17.660,62 | 333 | EMANETLER HESABI | 0,00 | 2.727,63 | 0,00 | 2.727,63 | 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 47.828,00 | 63.533,72 | 0,00 | 15.705,72 | 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 83.346,81 | 83.366,22 | 0,00 | 19,41 | 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 5.730,90 | 6.733,99 | 0,00 | 1.003,09 | 363 | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI | 0,00 | 9.786,15 | 0,00 | 9.786,15 | 391 | HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 0,00 | 65.099,23 | 0,00 | 65.099,23 | 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 235.130,50 | 0,00 | 235.130,50 | 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 168.702,55 | 168.702,55 | 0,00 | 0,00 | 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) | 37.564,46 | 0,00 | 37.564,46 | 0,00 | 600 | GELİRLER HESABI | 1.133.033,38 | 1.133.033,38 | 0,00 | 0,00 | 630 | GİDERLER HESABI | 1.164.200,53 | 1.164.200,53 | 0,00 | 0,00 | 690 | FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 1.164.200,53 | 1.164.200,53 | 0,00 | 0,00 | 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 1.048.837,88 | 1.048.837,88 | 0,00 | 0,00 | 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 1.048.837,88 | 1.048.837,88 | 0,00 | 0,00 | 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 1.121.150,68 | 1.121.150,68 | 0,00 | 0,00 | 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 1.121.150,68 | 1.121.150,68 | 0,00 | 0,00 | 895 | BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI | 2.169.988,56 | 2.169.988,56 | 0,00 | 0,00 | 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 2.163.000,00 | 2.163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 3.204.849,32 | 3.204.849,32 | 0,00 | 0,00 | 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 1.121.150,68 | 1.121.150,68 | 0,00 | 0,00 | Toplam | 20.137.341,58 | 20.137.341,58 | 760.175,49 | 760.175,49 |
44.59.97.10 KARACAKILAVUZ BELEDİYESİ | 01-01-2009/31-12-2009 TARİHLERİ ARASI GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU | Hesap | Yardımcı Hesaplar | GELİRİN TÜRÜ | BORÇ | ALACAK | BAKIYE | Kodu | I | II | III | IV | Nakli Yekün | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 | 1 | | | | Vergi Gelirleri | 318,92 | 90.901,73 | 90.582,81 | 600 | 1 | 2 | | | Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler | 73,92 | 68.289,04 | 68.215,12 | 600 | 1 | 2 | 9 | | Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler | 73,92 | 68.289,04 | 68.215,12 | 600 | 1 | 2 | 9 | 51 | Bina Vergisi | 32,64 | 21.369,54 | 21.336,90 | 600 | 1 | 2 | 9 | 52 | Arsa Vergisi | | 8.527,82 | 8.527,82 | 600 | 1 | 2 | 9 | 53 | Arazi Vergisi | | 12.196,74 | 12.196,74 | 600 | 1 | 2 | 9 | 54 | Çevre Temizlik Vergisi | 41,28 | 26.194,94 | 26.153,66 | 600 | 1 | 3 | | | Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri | 30,00 | 3.533,90 | 3.503,90 | 600 | 1 | 3 | 2 | | Özel Tüketim Vergisi | | 1.517,20 | 1.517,20 | 600 | 1 | 3 | 2 | 51 | Haberleşme Vergisi | | 1.517,20 | 1.517,20 | 600 | 1 | 3 | 9 | | Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri | 30,00 | 2.016,70 | 1.986,70 | 600 | 1 | 3 | 9 | 52 | Yangın Sigortası Vergisi | | 8,70 | 8,70 | 600 | 1 | 3 | 9 | 53 | İlan ve Reklam Vergisi | 30,00 | 2.008,00 | 1.978,00 | 600 | 1 | 6 | | | Harçlar | 215,00 | 19.078,79 | 18.863,79 | 600 | 1 | 6 | 9 | | Diğer Harçlar | 215,00 | 19.078,79 | 18.863,79 | 600 | 1 | 6 | 9 | 51 | Bina İnşaat Harcı | | 4.289,73 | 4.289,73 | 600 | 1 | 6 | 9 | 53 | İşgal Harcı | 180,00 | 12.686,06 | 12.506,06 | 600 | 1 | 6 | 9 | 54 | İşyeri Açma İzni Harcı | 15,00 | 563,00 | 548,00 | 600 | 1 | 6 | 9 | 57 | Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı | 20,00 | 1.540,00 | 1.520,00 | 600 | 3 | | | | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 6.078,39 | 444.271,82 | 438.193,43 | 600 | 3 | 1 | | | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 4.217,50 | 117.536,14 | 113.318,64 | 600 | 3 | 1 | 2 | | Hizmet Gelirleri | 4.217,50 | 117.536,14 | 113.318,64 | 600 | 3 | 1 | 2 | 99 | Diğer hizmet gelirleri | 4.217,50 | 117.536,14 | 113.318,64 | 600 | 3 | 4 | | | Kurumlar Hasılatı | 151,89 | 229.590,18 | 229.438,29 | 600 | 3 | 4 | 5 | | Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı | 151,89 | 229.590,18 | 229.438,29 | 600 | 3 | 4 | 5 | 58 | Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı | 151,89 | 229.590,18 | 229.438,29 | 600 | 3 | 6 | | | Kira Gelirleri | 1.709,00 | 97.145,50 | 95.436,50 | 600 | 3 | 6 | 1 | | Taşınmaz Kiraları | 1.709,00 | 97.145,50 | 95.436,50 | 600 | 3 | 6 | 1 | 99 | Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri | 1.709,00 | 97.145,50 | 95.436,50 | 600 | 4 | | | | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | | 12.514,42 | 12.514,42 | 600 | 4 | 6 | | | Özel Gelirler | | 12.514,42 | 12.514,42 | 600 | 4 | 6 | 1 | | Genel Bütçeli İdarelere Ait Özel Gelirler | | 12.514,42 | 12.514,42 | 600 | 4 | 6 | 1 | 99 | Diğer Özel Gelirler | | 12.514,42 | 12.514,42 | 600 | 5 | | | | Diğer Gelirler | | 585.345,41 | 585.345,41 | 600 | 5 | 1 | | | Faiz Gelirleri | | 42,67 | 42,67 | 600 | 5 | 1 | 9 | | Diğer Faizler | | 42,67 | 42,67 | 600 | 5 | 1 | 9 | 3 | Mevduat Faizleri | | 4,00 | 4,00 | 600 | 5 | 1 | 9 | 99 | Diğer Faizler | | 38,67 | 38,67 | 600 | 5 | 2 | | | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | | 539.839,35 | 539.839,35 | 600 | 5 | 2 | 2 | | Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar | | 539.839,35 | 539.839,35 | 600 | 5 | 2 | 2 | 51 | Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar | | 539.839,35 | 539.839,35 | 600 | 5 | 3 | | | Para Cezaları | | 45.463,39 | 45.463,39 | 600 | 5 | 3 | 2 | | İdari Para Cezaları | | 628,77 | 628,77 | 600 | 5 | 3 | 2 | 99 | Diğer İdari Para Cezaları | | 628,77 | 628,77 | 600 | 5 | 3 | 9 | | Diğer Para Cezaları | | 44.834,62 | 44.834,62 | 600 | 5 | 3 | 9 | 2 | Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları | | 44.834,62 | 44.834,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Genel Toplam | 6.397,31 | 1.133.033,38 | 1.126.636,07 |
44.59.97.10 KARACAKILAVUZ BELEDİYESİ | 01-01-2009/31-12-2009 TARİHLERİ ARASI | GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU | Hesap | Yardımcı Hesaplar | GİDERİN TÜRÜ | 2007 Yılı | 2008 Yılı | Cari Yıl (2009) | Kodu | I | II | III | IV | Nakli Yekün | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 | 1 | | | | PERSONEL GİDERLERİ | | | 335.849,37 | 630 | 1 | 1 | | | MEMURLAR | | | 81.719,63 | 630 | 1 | 1 | 1 | | Temel Maaşlar | | | 46.224,76 | 630 | 1 | 1 | 1 | 1 | Temel Maaşlar | | | 46.224,76 | 630 | 1 | 1 | 2 | | Zamlar ve Tazminatlar | | | 29.583,83 | 630 | 1 | 1 | 2 | 1 | Zamlar ve Tazminatlar | | | 29.583,83 | 630 | 1 | 1 | 4 | | Sosyal Haklar | | | 4.951,04 | 630 | 1 | 1 | 4 | 1 | Sosyal Haklar | | | 4.951,04 | 630 | 1 | 1 | 5 | | Ek Çalışma Karşılıkları | | | 960,00 | 630 | 1 | 1 | 5 | 1 | Ek Çalışma Karşılıkları | | | 960,00 | 630 | 1 | 3 | | | İŞÇİLER | | | 192.865,00 | 630 | 1 | 3 | 1 | | İşçilerin Ücretleri | | | 192.865,00 | 630 | 1 | 3 | 1 | 1 | Sürekli İşçilerin Ücretleri | | | 163.918,00 | 630 | 1 | 3 | 1 | 2 | Geçici İşçilerin Ücretleri | | | 28.947,00 | 630 | 1 | 5 | | | DİĞER PERSONEL | | | 61.264,74 | 630 | 1 | 5 | 1 | | Ücret ve Diğer Ödemeler | | | 61.264,74 | 630 | 1 | 5 | 1 | 51 | Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler | | | 47.983,17 | 630 | 1 | 5 | 1 | 52 | Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler | | | 13.281,57 | 630 | 2 | | | | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | | | 47.956,99 | 630 | 2 | 1 | | | Memurlar | | | 10.232,20 | 630 | 2 | 1 | 6 | | Sosyal Güvenlik Kurumuna | | | 10.232,20 | 630 | 2 | 1 | 6 | 1 | Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri | | | 10.232,20 | 630 | 2 | 3 | | | İŞÇİLER | | | 37.724,79 | 630 | 2 | 3 | 4 | | İşsizlik Sigortası Fonuna | | | 3.642,55 | 630 | 2 | 3 | 4 | 1 | İşsizlik Sigortası Fonuna | | | 3.642,55 | 630 | 2 | 3 | 6 | | Sosyal Güvenlik Kurumuna | | | 34.082,24 | 630 |
|
| |
